前言：采购管理，是指企业为了达成生产或销售等目标，对采购活动进行计划、组织、协调和控制的过程。它涵盖了从确定采购需求、寻找合适的供应商、谈判采购条款、签订合同，到确保货物或服务按时、按质、按量交付，并进行相应的付款等一系列工作。那么在用友U8系统如何进行采购管理呢？今天就来分享采购管理的详细操作流程。  

一、 普通采购业务流程：

普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；

空白新增采购请购单：

在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：

在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：

在到货单上点击入库按钮或在入库单界面参照到货单生成采购入库单：

参照采购入库单生成采购发票：

点击发票上的结算按钮自动生成结算单：

也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：

点击选单：

点击结算按钮生成结算单：

以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：

二、 正常退货流程：

正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

三、 无到货环节退货流程：

无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算

直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：

由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：

至此就分享完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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