前言：客户发现产品质量有瑕疵或其他原因，需要做退货处理，且已开票时，该如何做代管采购退货业务呢？下面以用友U8系统就这个问题做详细分享说明。

退货流程图

1、红字出库，此处以其他出库单为例。【库存管理】-【其他出库】-【其他出库单】，点增加，选择红单，输入退货数量。

注意：若代管消耗标识为否，需要到【库存管理】-【设置】-【代管消耗规则】里增加其他出库单

2、代管确认，【采购管理】-【代管业务】-【代管挂账确认单】中，增加下拉选择消耗单，参照红字出库单生成代管挂账确认单

3、开红票，【采购管理】-【采购发票】-【红字普通采购发票】，参照采购入库单，其中查询条件“来源单据类型”选择“采购代管挂账确认单”，再在“ 复核”后点“结算”。

4、核算成本，【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，对代管挂账单记账

生成凭证，【存货核算】-【凭证处理】-【生成凭证】，选单生成凭证，借：库存商品 贷：在途物资

【应付款管理】-【凭证处理】-【生成凭证】，借：在途物资 应交税费 贷：应付账款

5、【采购管理】-【采购到货】-【采购退货单】，增加下拉，参照到货单做退货单

6、【库存管理】-【采购入库】-【采购入库单】，增加下拉，参照采购到货单（红字）做红字采购入库单，仓库选择代管仓

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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