前言：某公司反应销售管理期初发货单在系统少录入了一笔，库存管理期初不对（库存期初结存也少扣减了这部分库存量），存货核算期初余额正确，已经跨月没法直接修改，该如何调账呢？下面以用友U8系统就这个问题来做详细分享说明。

1、举例说明： 采购期初入库单录入的数量是100，销售期初发货单正常应该录入数量是30，库存期初结存的数量是70，存货核算期初数量是70；实际期初数据错误，销售期初录入是20，库存期初结存是80，存货核算期初是70的情况下，不同销售成本核算方式调整如下：

2、如果是按销售发票核算，补做销售发货单和销售出库单后，关闭发货单不开发票

按销售发票核算，直接补做发货单和销售出库，数量为10

关闭发货单不开票

核对存货核算明细账和库存现存量查询表，结存已经调整正确

3、如果是按销售出库单核算/发出商品核算，先做一笔其他出库单并记账以调整库存的数据正确，然后在库存生单模式下，做分期收款类型的退货单，生成红字销售普通发票金额是0，不生成销售出库单，然后将分期收款退货单关闭，红字普通发票也要记账生成凭证。

先做一笔其他出库单并记账以调整库存管理模块的结存数据正确，这样存货核算模块结存数不对，再去另外调整

在库存生单模式下，做分期收款类型的退货单，数量是-10

生成红字销售普通发票，数量是-10，金额是0，不生成销售出库单

然后将分期收款退货单关闭，红字普票也要记账生成凭证

对比存货核算明细账与库存管理模块，结存已经调整正确。

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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